- Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 12.03.01 - Straßenreinigung und Winterdienst - für die Durchführung des Winterdienstes 2021 -
Vorschlag der Verwaltung:
„Im Produkt 12.03.01 - Straßenreinigung und
Winterdienst - werden für die Durchführung des Winterdienstes im
Teilergebnisplan Ziffer 13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen - überplanmäßige Aufwendungen sowie im Teilfinanzplan
Ziffer 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - überplanmäßige
Auszahlungen in Höhe von jeweils 120.000,00 € genehmigt.
Deckung: Minderaufwendungen sowie Minderauszahlungen
im Produkt 09.02.01 - Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS -
für Vermessungsleistungen, Teilergebnisplan Ziffer 13 - Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen - bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 - Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit -.“
Im Februar des laufenden Jahres kam es zu Schneefall
in außergewöhnlichem Maße. Die Durchführung des Winterdienstes mit der Räumung
der Straßen etc. war ausschließlich mit dem Personal des städtischen Bauhofes
und dem dort vorhandenen Fahrzeugbestand nicht zu bewältigen, sodass es
notwendig war, in erheblichem Umfang auf externe Dienstleister zurückzugreifen.
Die Kosten dieses Winterdienstes belaufen sich nach
den zwischenzeitlich vorliegenden Rechnungen der einbezogenen
Dienstleister/Lieferanten auf (voraussichtlich abschließend) 117.260,16 €.
In diesem Umfang sieht der Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2021 im Produkt 12.03.01 - Straßenreinigung und Winterdienst - für die Durchführung des
Winterdienstes keine ausreichenden Ermächtigungen vor, sodass überplanmäßig
Mittel bereitzustellen sind. Dem Rat werden überplanmäßige Haushaltsüberschreitungen
in Aufwand und Auszahlung in Höhe von jeweils 120.000,00 € in den Positionen
des Teilergebnisplans Ziffer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -
bzw. des Teilfinanzplans Ziffer 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -
zur Genehmigung vorgelegt.
Die
Deckung könnte erfolgen durch Minderaufwendungen sowie Minderauszahlungen im
Produkt 09.02.01 - Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS - für
Vermessungsleistungen, Teilergebnisplan Ziffer 13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen - bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 - Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit -.